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問(wèn)題已解決
我家成立了好幾個(gè)個(gè)公司，好多工程支付費(fèi)用都是看哪個(gè)戶有錢(qián)就給哪個(gè)戶付款，這樣行嗎？我尋思哪個(gè)工程簽的是哪個(gè)公司就走哪個(gè)戶，老板都讓隨便走，而且有個(gè)戶成為一般納稅人，一般有發(fā)票的老板都讓給這個(gè)戶走
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你好? ?你們實(shí)際業(yè)務(wù)是分別與幾個(gè)公司發(fā)生的嗎 ？如果是的話 才可以這樣來(lái)支付 做賬的。 公司都是單獨(dú)來(lái)做賬核算的。 你們不要隨便走 這樣賬實(shí)不符合? 有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)的?
2021 04/19 12:55
84784984 
2021 04/19 13:44
不是呀老師，就是一個(gè)合同對(duì)應(yīng)一個(gè)單位
meizi老師 
2021 04/19 13:45
?你好? ?那你就去看合同 ； 合同是誰(shuí)來(lái)簽訂的 那么 就誰(shuí)來(lái)付款或者收款? 一一對(duì)應(yīng) 保持三流一致才行的? ?不然你這樣隨便來(lái) 走的話? 到時(shí)你三流不一致? 更容易有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)的??
84784984
2021 04/19 13:47
嗯，收款是對(duì)的，就是有時(shí)候付款都串了，
meizi老師
2021 04/19 13:59
?你好? ?收款是對(duì)的。付款串了的話 你們就公司之間掛往來(lái)科目 。出具委托付款書(shū)蓋章來(lái)證明業(yè)務(wù)??
84784984
2021 04/19 14:01
那這樣的話最終需要結(jié)算是吧，替誰(shuí)付的款要還
meizi老師
2021 04/19 14:02
你好是的。 公司之間你想下。? 公司都是獨(dú)立核算的。 不可能A平白無(wú)故給B錢(qián)。 這個(gè)明顯不合理的。? ?要做借款還回來(lái)的。? ?
84784984
2021 04/19 14:04
之前走串了怎么辦呢老師，現(xiàn)在掛往來(lái)賬戶具體怎么做？在軟件上設(shè)置是吧？然后會(huì)計(jì)分錄呢
meizi老師
2021 04/19 14:05
?你好走串了 按你實(shí)際來(lái)掛往來(lái)科目哦。 到時(shí) 你 注意還款回來(lái)就行 。? ? 軟件設(shè)置 設(shè)置明細(xì)公司科目處理 。 然后 走其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別來(lái)掛??
84784984
2021 04/19 14:06
就是把之前串的調(diào)回來(lái)嗎？之前都下合同成本了
meizi老師
2021 04/19 14:07
?你好是的。 也得調(diào)整 。你自己科目都處理錯(cuò)誤了? 要調(diào)整過(guò)來(lái)的?
84784984
2021 04/19 14:08
好吧，謝謝老師了
meizi老師
2021 04/19 14:09
?沒(méi)事的。 盡快做調(diào)整回來(lái)。 以后 就知道怎么做了。?
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