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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，新的所得稅申報(bào)表里，資產(chǎn)加速折舊那個(gè)表，是只能填寫今年新增的一次性扣除的資產(chǎn)情況嗎？我們從18年開始有加速折舊，今年資產(chǎn)不進(jìn)加速折舊了，想請(qǐng)問下以前年份進(jìn)的資產(chǎn)，今年需要調(diào)出來的折舊數(shù)，是不應(yīng)該填這個(gè)表嗎？？因?yàn)槲铱催@個(gè)表里只有調(diào)增金額，我想問下以前年份一次性扣除的設(shè)備本年需要調(diào)減的折舊金額是不是不應(yīng)該填這張表。如果是，那應(yīng)該填哪兒，還是說季報(bào)先不填，等年報(bào)再調(diào)整？
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同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣填寫的，季報(bào)有數(shù)據(jù)就要申報(bào)的
不能不報(bào)
2021 04/19 10:16
84785022 
2021 04/19 10:17
那以前年份一次性扣除的，本季會(huì)涉及到需要納稅調(diào)增的折舊數(shù)，這個(gè)怎么填？
84785022
2021 04/19 10:18
這個(gè)表里，沒有看到相應(yīng)的行，是季報(bào)暫時(shí)不填？年報(bào)一起填？
樸老師 
2021 04/19 10:27
對(duì)的
這個(gè)是這樣的哦
樸老師
2021 04/19 10:28
你年度匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)整就行了?
84785022
2021 04/19 11:52
老師，預(yù)繳還有個(gè)加計(jì)扣除的，我現(xiàn)在無形資產(chǎn)數(shù)兒不確定暫時(shí)。這個(gè)季度先不報(bào)，下個(gè)季度再一起報(bào)問題大嗎？
84785022
2021 04/19 11:53
因?yàn)轳R上也到交稅期限了
84785022
2021 04/19 11:53
我們不用預(yù)繳所得稅
樸老師
2021 04/19 11:59
加計(jì)扣除的當(dāng)期申報(bào)
84785022
2021 04/19 12:08
但是金額不能定，需要審計(jì)調(diào)整數(shù)據(jù)
84785022
2021 04/19 12:10
這個(gè)是暫時(shí)這季度不報(bào)，還是預(yù)估數(shù)據(jù)？
樸老師
2021 04/19 12:24
這個(gè)是預(yù)估數(shù)據(jù)的哦
季報(bào)的按照利潤表的申報(bào)
84785022
2021 04/19 12:27
利潤表里沒有，我們今年需要進(jìn)無形資產(chǎn)，年報(bào)審計(jì)會(huì)調(diào)整，現(xiàn)在還沒有數(shù)據(jù)
84785022
2021 04/19 12:28
現(xiàn)在利潤表里都是費(fèi)用化的，但其實(shí)有一個(gè)項(xiàng)目是資本化了，但是金額不定
84785022
2021 04/19 12:28
這種情況下，怎么做比較好？
樸老師
2021 04/19 12:40
同學(xué)你好
資本化的到時(shí)候直接做就行了
對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目支出都計(jì)入資本化里面
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