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一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票,如何抵扣及做賬分錄是什么?謝謝!

84784992| 提問時(shí)間:2021 04/16 23:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要對(duì)方是自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票你收到才可以抵扣,按發(fā)票金額乘以9%去抵扣借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
2021 04/16 23:48
84784992
2021 04/17 07:28
如何做賬?謝謝
84784992
2021 04/17 07:29
上句問錯(cuò)了,除了抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,還有什么稅可以抵扣嗎?電子稅務(wù)局里申報(bào)的時(shí)候如何填寫?
maize老師
2021 04/17 07:49
借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款 分錄我寫了 ,申報(bào)填寫附表2 第6欄,
maize老師
2021 04/17 07:49
不得抵扣,用于免稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,福利,個(gè)人消費(fèi),非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動(dòng)產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。
maize老師
2021 04/17 07:50
剩下都可以抵扣,還有這個(gè)通行費(fèi)電子普通發(fā)票,和專票一樣填寫2欄。還有旅客運(yùn)輸普通發(fā)票,可以抵扣, 旅客運(yùn)輸?shù)挚蹜{證種類 抵扣憑證種類進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣計(jì)算增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1+3%)×3% 填寫附表2 8b和第10欄
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