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老師，發(fā)現(xiàn)上年度記賬憑證做錯咋調整呢
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你好，錯誤的憑證是什么，正確的又應當是什么呢？?
2021 04/16 16:43
84785033 
2021 04/16 16:52
這里面有一臺車不應該記固定資產的
鄒老師 
2021 04/16 16:53
你好，有一臺車不應該記固定資產，正確的應當是計入什么呢？
84785033
2021 04/16 17:15
成本呢，老師
鄒老師
2021 04/16 17:16
你好，意思是這個車輛是今后對外銷售的商品？
84785033
2021 04/16 17:17
不是，臨時車吧，
鄒老師
2021 04/16 17:21
你好，既然是臨時車，那就是計入固定資產核算沒有錯誤啊??
84785033
2021 04/16 17:24
我們租的臨時車輛，不是我們自己的車，這是一臺別的公司的車，我當初也許以為是我們自己的車呢，所以記錯了
鄒老師
2021 04/16 17:30
你好，租的臨時車輛，那調整的分錄就是
借：以前年度損益調整——管理費用等科目
貸：固定資產??
84785033
2021 04/16 17:31
哦，老師的不需要把之前做的沖掉嗎，之前可以這樣做一步就可以了是吧
鄒老師
2021 04/16 17:34
你好，直接做一筆這個調整分錄就可以了?
84785033
2021 04/16 17:35
好的，謝謝老師，摘要寫啥
鄒老師
2021 04/16 17:36
你好，摘要可以是：調整某某月份第多少號憑證?
84785033
2021 04/16 17:37
老師，以前年度損益調整在哪個科目里呢
鄒老師
2021 04/16 17:37
你好，以前年度損益調整，是損益類的科目
84785033
2021 04/16 17:39
老師，這個科目我咋沒找見。要自己設置嗎，
鄒老師
2021 04/16 17:40
你好，如果軟件沒有，就需要自己增加?
84785033
2021 04/16 17:40
老師，那增加到那個里面呢
鄒老師
2021 04/16 17:41
你好，以前年度損益調整，是損益類的科目
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