問題已解決

你好，老師，我們公司是財(cái)務(wù)公司，我們的主要成本是人工，人工工資是不是應(yīng)該進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？然后，我們都是繳納社保的，工資的和社保的計(jì)提發(fā)放老是弄不對(duì)？老師具體怎么做分錄應(yīng)該？

84785005| 提問時(shí)間：2021 04/15 17:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬～工資社保
2021 04/15 17:09
小林老師
2021 04/15 17:09
您好，支付借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。
84785005
2021 04/15 17:12
社保個(gè)人部分和企業(yè)部分是不是應(yīng)該分開提？如果按你的這兩個(gè)分錄，其他應(yīng)付款就有余額了
小林老師
2021 04/15 17:18
您好，是的，分開計(jì)提。支付社保，借應(yīng)付職工薪酬～公司社保，其他應(yīng)付款～個(gè)人社保，貸銀行存款。不會(huì)有余額
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