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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表為負(fù)數(shù)，該怎么處理？財(cái)務(wù)軟件上也沒有重分類的功能。
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你好同學(xué)，你直接按紅字報(bào)就好了
2021 04/14 15:54
84785036 
2021 04/14 15:57
按紅字申報(bào)不了啊，所以要變?yōu)檎龜?shù)，怎么把資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額變?yōu)檎龜?shù)？第一月和第二月都是正數(shù)，就是第三月是負(fù)數(shù)
何江何老師 
2021 04/14 15:58
你好同學(xué)我本月資產(chǎn)負(fù)債表有一個(gè)項(xiàng)目是紅的就可以報(bào)。
你是什么項(xiàng)目？現(xiàn)金銀行存款肯定是不行的。
84785036
2021 04/14 16:03
不能報(bào)，軟件里也沒有重分類，該怎么做？可以手動(dòng)去調(diào)？應(yīng)該怎么去手動(dòng)調(diào)？
何江何老師
2021 04/14 16:09
你好同學(xué)，要手工去將報(bào)表改一下再填稅務(wù)那里
84785036
2021 04/14 16:17
怎么改呢？現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問怎么調(diào)？
84785036
2021 04/14 16:19
請(qǐng)問怎么調(diào)呢？
何江何老師
2021 04/14 16:40
你好同學(xué)其它應(yīng)收你放在其它應(yīng)付里
84785036
2021 04/14 16:51
其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款里面，就是其他應(yīng)付款為0，把其他應(yīng)收款-34628.44的值放到其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款的值就是110300+34628.44=144928.44？那期末余額的資產(chǎn)總計(jì)是27303.95？負(fù)債和所有者全部也是27303.95？那年初余額的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款要不要調(diào)呢？
何江何老師
2021 04/14 17:23
其他的科目都不需要調(diào)整
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