問(wèn)題已解決

上年客戶的貨款做到了營(yíng)業(yè)外收入，今年怎么調(diào)回來(lái)沖應(yīng)收

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/14 13:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)收賬款（紅字）貸以前年度損益調(diào)整（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（紅字）
2021 04/14 13:52
84785008
2021 04/14 13:54
未分配利潤(rùn)的話怎么做
小林老師
2021 04/14 13:56
您好，借未分配利潤(rùn)（紅字）貸以前年度損益調(diào)整（紅字）
84785008
2021 04/14 14:00
老師，我們上年的分錄是這樣做的借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在需要沖這個(gè)客戶的應(yīng)收
小林老師
2021 04/14 14:01
您好，所以給您的兩個(gè)分錄，就是正確方案
84785008
2021 04/14 14:02
這個(gè)分錄是怎么做了
小林老師
2021 04/14 14:03
您好，借應(yīng)收賬款（紅字）貸以前年度損益調(diào)整（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（紅字） 借未分配利潤(rùn)（紅字）貸以前年度損益調(diào)整（紅字）
84785008
2021 04/14 14:05
好的，謝謝老師
小林老師
2021 04/14 14:07
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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