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我們是小微企業(yè)，也是小規(guī)模公司，建筑公司，第一季度開了18萬，在申報增值稅小規(guī)模納稅申報的時候，在免稅銷售額那一欄，稅額在小微企業(yè)免稅額那一欄，系統(tǒng)自動帶出來的，對嗎？
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您好
是的，有的地方的申報系統(tǒng)是自動帶出來的。不過一般常見的是需要手工填寫到那個欄次的。
2021 04/14 11:24
84784947 
2021 04/14 11:27
那我們開了18萬，這個在小微企業(yè)免稅那一欄對嗎？沒有超過30萬，申報表上是3點(diǎn)的稅率，發(fā)票上是一點(diǎn)的稅率，實(shí)際不交稅，我怎么做賬了，
張艷老師 
2021 04/14 11:33
1、是的
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
? ? ? ? ?貸：其他收益/營業(yè)外收入
84784947
2021 04/14 11:34
那這樣。增值稅不交附加稅也不交了，那水利和印花交稅嗎
張艷老師
2021 04/14 11:36
那水利和印花交稅嗎---需要交納，但可以減半征收。
84784947
2021 04/14 11:37
可是我申報的時候系統(tǒng)自動印花減免，水利不交。
張艷老師
2021 04/14 12:35
水利建設(shè)基金我這邊沒有開征。
建議您可以看一下您公司的稅種信息核定表是否有需要申報水利基金。
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