問(wèn)題已解決

本月賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額比當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額多，企業(yè)如何做賬面調(diào)整？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/14 08:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額比當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額多，超過(guò)的部分通過(guò)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 核算，已經(jīng)認(rèn)證了的通過(guò)? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 核算就是了
2021 04/14 08:41
84784958
2021 04/14 08:45
申報(bào)系統(tǒng)里數(shù)字沒(méi)讀入過(guò)來(lái)，但是多算進(jìn)項(xiàng)稅3000多
鄒老師
2021 04/14 08:45
你好，是什么原因多算進(jìn)項(xiàng)稅3000多呢？
84784958
2021 04/14 08:48
我查過(guò)了，是庫(kù)存商品認(rèn)證了，在身邊時(shí)候系統(tǒng)沒(méi)讀入過(guò)來(lái)。所以賬上多了3000多，系統(tǒng)里少了3000多，我現(xiàn)在怎么調(diào)平啊
鄒老師
2021 04/14 08:48
你好，需要做申報(bào)表的更正，把3000多的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫進(jìn)去?
84784958
2021 04/14 08:51
公司放棄這筆抵扣可以直接入成本嘛
鄒老師
2021 04/14 08:52
你好，公司放棄這筆抵扣，就可以按普通發(fā)票計(jì)入成本核算的??
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