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老師好，請問，經(jīng)營所得稅去年沒有計(jì)提，直接計(jì)入其他應(yīng)收款。今年要做調(diào)整，可以直接負(fù)數(shù)調(diào)整，然后做正確的分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)，可以這樣處理的，如果是小企業(yè)準(zhǔn)則
2021 04/13 22:53
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小規(guī)模納稅人，去年做了借：其他應(yīng)收款，袋銀行存款，應(yīng)該要做成本里去，可不可以直接調(diào)整憑證算今年的利潤
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老師，我公司以前年度繳納的個(gè)人經(jīng)營所得的所得稅，做賬的時(shí)候只做了 繳納的分錄，沒有計(jì)提，導(dǎo)致所得稅的科目有余額，如果我要調(diào)整這個(gè)科目，我是把以前年度額的所得稅計(jì)提還是做以前年度損益調(diào)整呢
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計(jì)提但沒有沖減完的職工福利費(fèi)要做納稅調(diào)整嗎，那調(diào)整部分在次年應(yīng)該如何做賬呢
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老師，請問我去年有一筆政府補(bǔ)貼，忘記做營業(yè)外收入，我今年補(bǔ)做收入 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤，這樣做分錄正確嗎？還有，所得稅怎么算??？
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請問老師，對于年度所得稅，如果做了納稅調(diào)整，又做了遞延所得稅調(diào)整的話，對當(dāng)年所得稅費(fèi)用是不是相當(dāng)于沒有影響了？
就是說如果同時(shí)做納稅調(diào)整和遞延所得稅調(diào)整，或者兩個(gè)都不做，其實(shí)所得稅費(fèi)用總額是一樣的嗎？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個(gè)怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 贈品的會計(jì)分錄中，贈品的價(jià)值如何確定？ 昨天
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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