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老師.請問資產(chǎn)負(fù)債表里面，應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)是咋回事呢？
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你們有留底稅款或者是多交的稅款嗎？
2021 04/13 19:09
84785041 
2021 04/13 19:11
沒有，都是正常的稅款
84785041
2021 04/13 19:11
增值稅，教育附近，城建稅和企業(yè)所得稅
84785041
2021 04/13 19:12
這個不需要計提吧
84785041
2021 04/13 19:12
我們是季度直接關(guān)聯(lián)賬戶上扣除的
郭老師 
2021 04/13 19:14
教育附加城建稅企業(yè)所得稅都是需要計提的。
84785041
2021 04/13 19:18
增值稅不計提嗎
84785041
2021 04/13 19:19
該如何計提呢？求分錄
郭老師
2021 04/13 19:24
如果是一般納稅人借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
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