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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額需要期末減期初，需要再減未分配利潤(rùn)嗎？才等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
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利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了）
?損益科目做相反方向也不等， 需要看你不等是啥情況，
2021 04/13 14:07
84785035 
2021 04/13 14:09
利潤(rùn)表期末減期初的數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)未分配利潤(rùn)的差值等于未分配利潤(rùn)
84785035
2021 04/13 14:09
不知道這是啥情況
84785035
2021 04/13 14:11
就是期初有一個(gè)未分配利潤(rùn)的數(shù)值在其中一個(gè)表中沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
84785035
2021 04/13 14:12
老師有點(diǎn)急，麻煩幫我解答一下，感謝
maize老師 
2021 04/13 14:17
這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)差額不需要處理，直接做借未分配利潤(rùn)，貸xx 吧，這個(gè)對(duì)應(yīng)1 選擇對(duì)應(yīng)調(diào)年初數(shù)，不知道你啥業(yè)務(wù)，所以這2 ，不處理這個(gè)差異掛著就可以
84785035
2021 04/13 14:23
不影響我報(bào)稅嗎
84785035
2021 04/13 14:24
我還是按照實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填就可以了吧
maize老師
2021 04/13 14:33
是的，不影響你報(bào)稅這個(gè)，可以不等，
84785035
2021 04/13 14:33
請(qǐng)問(wèn)一下老師，這是什么原因造成的呢
84785035
2021 04/13 14:39
想知道一下原理，謝謝老師
maize老師
2021 04/13 14:43
原理就你做分錄借未分配利潤(rùn)，貸xx 這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表上面變動(dòng)，這個(gè)對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表沒(méi)有變動(dòng)，所以這個(gè)不等，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)? ? ??資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù) 變動(dòng)，別的都沒(méi)有變動(dòng)，所以這個(gè)不等了，
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