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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工資記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，在匯算清繳的時(shí)候，在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出怎么填呢
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按全部的工資總額進(jìn)行填寫。
2021 04/13 13:43
84784957 
2021 04/13 13:45
按貸方的填嗎
84784957
2021 04/13 13:47
現(xiàn)在填進(jìn)去會(huì)不會(huì)顯示負(fù)利潤(rùn)呢？因?yàn)楝F(xiàn)在記的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，到時(shí)攤銷要不要申報(bào)的，不太明白長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784957
2021 04/13 13:48
看到是0利潤(rùn)
江老師 
2021 04/13 13:49
這個(gè)看具體的情況，也可能是形成負(fù)數(shù)利潤(rùn)。
84784957
2021 04/13 13:50
老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么申報(bào)呢
江老師
2021 04/13 13:51
正常按你2020年12月的利潤(rùn)表進(jìn)行申報(bào)，該調(diào)增的調(diào)增，該調(diào)減的調(diào)減，最終完成企業(yè)所得稅的匯算清繳的年報(bào)。
84784957
2021 04/13 13:52
那我是不是直接0申報(bào)就可以了? 工資記到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? ?到轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的時(shí)候才算損益是這樣嗎
江老師
2021 04/13 13:55
這個(gè)不影響工資的金額，轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不影響利潤(rùn)，這個(gè)是填寫工資金額，看工資金額是否需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，就是賬面數(shù)、實(shí)際數(shù)，以及稅務(wù)金額，是否存在差異，是否存在調(diào)增的金額。
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