問(wèn)題已解決

老師 公司是一般納稅人 這月只有簡(jiǎn)易征收的3%銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣只能留底 要全額交稅的 相關(guān)的分錄怎么做？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 11:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸：銀行存款
2021 04/13 11:01
84785042
2021 04/13 11:03
老師 是要新增個(gè)明細(xì)科目簡(jiǎn)易計(jì)稅 不能用銷項(xiàng)稅額 對(duì)嗎？那要計(jì)提的附加稅分錄怎么做？
bamboo老師
2021 04/13 11:04
是的?新增個(gè)明細(xì)科目簡(jiǎn)易計(jì)稅 不能用銷項(xiàng)稅額 計(jì)提的附加稅分錄跟一般計(jì)稅一樣 沒(méi)有區(qū)別哈
84785042
2021 04/13 11:06
嗯嗯 好的 老師 那月末要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
bamboo老師
2021 04/13 11:13
月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
84785042
2021 04/13 11:14
好的 謝謝老師
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