00:10:00
問(wèn)題已解決
由于一季度成本和費(fèi)用少，導(dǎo)致利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)達(dá)到11萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)按實(shí)申報(bào)的話(huà)，季度所得稅預(yù)繳申報(bào)是不是按11萬(wàn)繳稅啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 預(yù)繳需要按實(shí)際預(yù)繳 明年匯算清繳多退少補(bǔ)?
2021 04/12 15:16
84784984 
2021 04/12 15:23
有辦法做把利潤(rùn)做低點(diǎn)嗎
軼塵老師 
2021 04/12 15:24
你只能暫估一點(diǎn)成本費(fèi)用到利潤(rùn)表里面??
84784984
2021 04/12 15:25
怎么暫估
軼塵老師
2021 04/12 15:25
借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了
借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：? 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
84784984
2021 04/12 15:34
這個(gè)是發(fā)票來(lái)了后的操作嗎？那如果后面發(fā)票不夠當(dāng)時(shí)暫估金額怎么辦
84784984
2021 04/12 15:34
是不是需要前后金額一致
軼塵老師
2021 04/12 15:34
就是金額不一致才會(huì)有后面的調(diào)整分錄啊
84784984
2021 04/12 15:45
比如說(shuō)3月暫估10萬(wàn)，結(jié)果4月只來(lái)了5萬(wàn)票，但是3月剛好季度申報(bào)已經(jīng)上去了，不能做能改，那4月需要把沒(méi)來(lái)的5萬(wàn)又調(diào)整上去嗎
84784984
2021 04/12 15:45
不好意思，我是新手
軼塵老師
2021 04/12 15:46
是的 4月份的費(fèi)用調(diào)減5萬(wàn)?
84784984
2021 04/12 15:48
應(yīng)該是在原有的成本費(fèi)用里再減沒(méi)來(lái)的5萬(wàn)吧
軼塵老師
2021 04/12 15:50
是的！你的理解正確！
84784984
2021 04/12 16:33
固定資產(chǎn)不超過(guò)500萬(wàn)的可以在匯算時(shí)一次性扣除嗎？這樣不是不用做折舊了？
軼塵老師
2021 04/12 19:00
一次性計(jì)提折舊 不是不做折舊的意思！?
84784984
2021 04/12 19:02
如果這次我不暫估，是不是就要預(yù)繳11萬(wàn)啊
軼塵老師
2021 04/12 19:03
不暫估就要按照實(shí)際利潤(rùn)交稅啊！?
84784984
2021 04/12 19:05
目前所得稅費(fèi)用是按25%稅率計(jì)算的，是不是在匯算的時(shí)候按減半新政策就是以前5%降成2.5%了（不超過(guò)100萬(wàn)哈）
軼塵老師
2021 04/12 19:13
小微企業(yè)是這個(gè)政策
84784984
2021 04/12 19:14
好的，謝謝
軼塵老師
2021 04/12 23:17
不客氣。如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)。
閱讀 72
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
276
意見(jiàn)反饋
