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問(wèn)題已解決
一月份收到一張3%的勞務(wù)專(zhuān)票，該發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已在一月份認(rèn)證并且申報(bào)，三月份發(fā)現(xiàn)該進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣，如何處理？
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你好 借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 04/11 10:31
84785036 
2021 04/11 10:32
您好，老師，是不是需要補(bǔ)交這部分的稅費(fèi)
答疑蘇老師 
2021 04/11 10:33
你好，是的，是需要補(bǔ)交這部分的稅費(fèi)的。
84785036
2021 04/11 10:34
那如果我有這部分的其他進(jìn)項(xiàng)稅，是否可以抵減？
答疑蘇老師
2021 04/11 10:35
你好，是可以抵減的。
84785036
2021 04/11 10:36
您好，老師，抵減是一次性抵減還是可以分批抵減，抵減的分錄，能否給我發(fā)一下，謝謝
答疑蘇老師
2021 04/11 10:38
你好，不用寫(xiě)分錄，就是用進(jìn)項(xiàng)抵減就可以了，進(jìn)項(xiàng)夠的話，可以一次抵減的。
84785036
2021 04/11 10:41
老師，我不是很明白。進(jìn)項(xiàng)稅在借方，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在貸方，在分別在兩個(gè)不同的二級(jí)科目
答疑蘇老師
2021 04/11 10:45
你好，看下老師發(fā)的圖片
84785036
2021 04/11 10:46
懂了，謝謝老師
答疑蘇老師
2021 04/11 10:52
不客氣，祝工作順利哦！
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