問(wèn)題已解決

老師，1.小規(guī)模納稅人今年第一季度有一筆無(wú)票收入87640，因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票計(jì)算稅的話是按3%還是按現(xiàn)在的減按1%計(jì)算稅額啊？2.有一筆開(kāi)票收入19萬(wàn)是按1%的稅率開(kāi)的普票，申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是不含稅188118.82填寫(xiě)在第10欄還是第3欄，然后稅額1881.18填寫(xiě)在第20欄，減免的2%的稅額要不要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/10 10:51
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.按87640/1.01=86772.28填寫(xiě) 2.普票 季度不超30萬(wàn) 和無(wú)票收入 匯總填在10欄即可 其他系統(tǒng)自動(dòng)帶出 20欄稅額不用管 不需要填減免稅表
2021 04/10 10:53
84785005
2021 04/10 12:49
老師，本來(lái)稅率是3%，現(xiàn)在減了2%，這個(gè)減免的2%的稅額不用填寫(xiě)增值稅減免表嗎？直接按1%申報(bào)就可以了嗎？
朱立老師
2021 04/10 14:25
不超30萬(wàn) 不需要填減免稅表的
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