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差旅費補助沒有發(fā)票，也沒有支付憑證，只有領(lǐng)導(dǎo)簽過字的差旅費報銷單，要怎么做賬？

84785030| 提問時間：2021 04/08 15:46
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
之間根據(jù)差旅費跟上了金額入賬就可以了，補助是沒有發(fā)票的。
2021 04/08 15:46
84785030
2021 04/08 15:57
**員工差旅費 借 管理費用--差旅費（實際發(fā)生的金額包含沒有發(fā)票的差旅費用補助），貸 銀行存款。是這樣嗎？
陳詩晗老師
2021 04/08 15:58
對的，就是這個樣子，處理正確的。
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