免費(fèi)問(wèn)答

爬架倒是到公司了但是進(jìn)項(xiàng)稅什么的我們不確定呀

直接做借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，不含稅去暫估，稅額不需要去暫估? 你們是一般納稅人后續(xù)可以取得專(zhuān)票話(huà)，不能取得含稅去暫估，

有具體的分錄嗎？

不直接通過(guò)固定資產(chǎn)卡片是嗎

怎么不能上傳照片呀

你這個(gè)有卡片就按卡片，沒(méi)有直接做借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款暫估款，借管理費(fèi)用? 貸累計(jì)折舊，之后發(fā)票到，借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款，暫估款，負(fù)數(shù)，借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商，? 剩下折舊是（原值-之前折舊過(guò)）/剩下折舊年限，按這個(gè)新開(kāi)始去折舊可以，之前折舊過(guò)不需要調(diào)整

我們之前有預(yù)付貨款，然后可能還差了30來(lái)萬(wàn)，我收到過(guò)兩次發(fā)票，我按發(fā)票做了兩個(gè)固定資產(chǎn)卡片借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 這樣是不是不對(duì)呀 ？我固定資產(chǎn)卡片原值填的是發(fā)票不含稅金額 然后折舊五年 折舊率20%

這個(gè)對(duì)應(yīng)是需要按原值合同對(duì)應(yīng)去輸入，

您說(shuō)的這個(gè)發(fā)票到是所以的發(fā)票到嗎？那進(jìn)項(xiàng)稅金什么時(shí)候做呀

是的，所有發(fā)票到了，你這個(gè)對(duì)應(yīng)中間到發(fā)票，根據(jù)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款，

分錄能給我寫(xiě)下嗎？

做進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款， 這個(gè)就是分錄

這個(gè)應(yīng)該什么時(shí)候做呀？“沒(méi)有直接做借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款暫估款，借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊”

借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款暫估款， 你收到貨物做，

借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊” 這個(gè)就是做固定資產(chǎn)次月做，

那這個(gè)折舊是按系統(tǒng)的自動(dòng)折舊還是自己手動(dòng)做呀

你要是啟用卡片那這個(gè)是自動(dòng)，

這個(gè)是所有發(fā)票都到做對(duì)吧“之后發(fā)票到，借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款，暫估款，負(fù)數(shù)，” 那我要是做了卡片我該怎么做負(fù)數(shù)呀

你做卡片是可以去調(diào)整，你后續(xù)是可以去調(diào)整，卡片變動(dòng)，我看之前學(xué)員反饋

賬上可以補(bǔ)上負(fù)數(shù)分錄，直接總賬模塊，

那就是那個(gè)負(fù)數(shù)的金額是按之前暫估的是沖還是說(shuō)按實(shí)際和之前暫估的差額呀？ 還有這個(gè) 借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商， 是要我之前總賬系統(tǒng)做一筆是嗎？ ”剩下折舊是（原值-之前折舊過(guò)）/剩下折舊年限，” 這個(gè)里面固定資產(chǎn)的金額和折舊的金額一致嗎，這個(gè)修改的折舊是讓我去改卡片是嗎

這個(gè)直接去修改卡片就可以呀修改卡片，你后續(xù)的折舊就是會(huì)按新的折舊開(kāi)始。

這個(gè)是按差額去沖， 不用是可以生成過(guò)去這個(gè)

具體你最好是問(wèn)下你售后那邊，我這邊是沒(méi)有使用卡片，我看學(xué)員反饋是可以這么操作，我這邊是沒(méi)有買(mǎi)固定資產(chǎn)模塊，