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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年11月、12月的工資多計(jì)提2000、同時(shí)發(fā)放多發(fā)放了2000，跨年后發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)該如何調(diào)整？
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你好，沖銷多計(jì)提，多發(fā)放
借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：上述兩個(gè)分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)?
2021 04/07 17:56
鄒老師 
2021 04/07 17:56
你好，沖銷多計(jì)提，多發(fā)放
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：上述兩個(gè)分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)?
84784978 
2021 04/07 17:57
跨年可以直接這樣調(diào)整嗎？不需要用以前年度損益調(diào)整嗎？
鄒老師
2021 04/07 17:57
你好，沖銷多計(jì)提，多發(fā)放
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：上述兩個(gè)分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)?
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