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建筑業(yè)在異地施工預(yù)交的增值稅在以后月份如何做賬務(wù)處理？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/03 22:00
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，很高興為你解答 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目
2021 04/03 22:03
84784958
2021 04/03 22:13
例如：2月8日在異地預(yù)交了1萬(wàn)元的增值稅，2月銷項(xiàng)稅共6000元，進(jìn)項(xiàng)稅4000元，實(shí)際這個(gè)月就不用交納增值稅了是嗎？如何做分錄呢？
趙海龍老師
2021 04/03 22:40
是同一個(gè)項(xiàng)目的話可以 不是同一個(gè)項(xiàng)目不可以 分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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