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建筑業(yè)在異地施工預(yù)交的增值稅在以后月份如何做賬務(wù)處理?

84784958| 提问时间:2021 04/03 22:00
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趙海龍老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,很高興為你解答 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目
2021 04/03 22:03
84784958
2021 04/03 22:13
例如:2月8日在異地預(yù)交了1萬元的增值稅,2月銷項稅共6000元,進項稅4000元,實際這個月就不用交納增值稅了是嗎?如何做分錄呢?
趙海龍老師
2021 04/03 22:40
是同一個項目的話可以 不是同一個項目不可以 分錄 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?貸應(yīng)交稅費未交增值稅
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