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問題已解決
請老師幫我看看這個分錄做得對不對，為什么我的帳不平呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您哪個科目不平
2021 04/02 13:35
84785042 
2021 04/02 13:45
帳上多了個應(yīng)交增值稅－未交增值稅70499.92的這個金額，老師你幫我看下這些分錄是哪里不對？
bamboo老師 
2021 04/02 13:51
第二筆分錄不要寫 月末直接這樣寫
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅60271.28+70499.92=130771.2
貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 60271.28
貸 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 70499.92
84785042
2021 04/02 14:16
同上問題，如果這樣寫，應(yīng)交稅費－應(yīng)交稅費－轉(zhuǎn)出末交增值稅130771.2，這個科目到年底需要沖平嗎？
bamboo老師
2021 04/02 14:22
這樣寫，應(yīng)交稅費－應(yīng)交稅費－轉(zhuǎn)出末交增值稅130771.2，這個科目到年底需要沖平
還有對應(yīng)銷項稅額 進項稅額科目也要結(jié)平啊
84785042
2021 04/02 14:30
同上問題，應(yīng)交稅費－轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個科目要和哪個科目結(jié)平？
bamboo老師
2021 04/02 14:33
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額356874.82
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額226103.67
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 356874.82-226103.67=130691.15
這樣您看是不是平的
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