問題已解決

請老師幫我看看這個分錄做得對不對，為什么我的帳不平呢？

84785042| 提問時間：2021 04/02 13:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問您哪個科目不平
2021 04/02 13:35
84785042
2021 04/02 13:45
帳上多了個應(yīng)交增值稅－未交增值稅70499.92的這個金額，老師你幫我看下這些分錄是哪里不對？
bamboo老師
2021 04/02 13:51
第二筆分錄不要寫 月末直接這樣寫 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅60271.28+70499.92=130771.2 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 60271.28 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 70499.92
84785042
2021 04/02 14:16
同上問題，如果這樣寫，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交稅費(fèi)－轉(zhuǎn)出末交增值稅130771.2，這個科目到年底需要沖平嗎？
bamboo老師
2021 04/02 14:22
這樣寫，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交稅費(fèi)－轉(zhuǎn)出末交增值稅130771.2，這個科目到年底需要沖平 還有對應(yīng)銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額科目也要結(jié)平啊
84785042
2021 04/02 14:30
同上問題，應(yīng)交稅費(fèi)－轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個科目要和哪個科目結(jié)平？
bamboo老師
2021 04/02 14:33
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額356874.82 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額226103.67 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 356874.82-226103.67=130691.15 這樣您看是不是平的
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