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老師，增值稅申報時，控稅盤的服務(wù)費是能抵扣的，但是應(yīng)該填在申報表的什么地方啊
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你好
填附表四 減免表和主表23
2021 04/01 11:23
84785036 
2021 04/01 11:28
老師主表23是寫的本期預(yù)繳稅額嘛
84785036
2021 04/01 11:29
但是附表四是哪個，沒找到
玲老師 
2021 04/01 11:34
你是你是小規(guī)模納稅人吧填寫在18行。
玲老師
2021 04/01 11:34
您好
在填寫減免表。
84785036
2021 04/01 11:37
對，小規(guī)模，但是18行不是自己生成的嗎，可以改嗎，還有減免表那個是這張表嗎，應(yīng)該填在哪
玲老師
2021 04/01 11:37
是這張表
主表18行手動填寫。
84785036
2021 04/01 11:39
那減免表這張我應(yīng)該填在哪點啊，老師
玲老師
2021 04/01 11:49
你本期這個進項需要抵扣嗎？
84785036
2021 04/01 11:50
需要，要交增值稅
84785036
2021 04/01 11:53
老師是填在減免項目本期發(fā)生額那項啊
玲老師
2021 04/01 11:53
您好
填寫在234列里面。
84785036
2021 04/01 11:55
老師，是這里嗎
玲老師
2021 04/01 11:55
就是這里頭按照我上面回復(fù)的填寫。
84785036
2021 04/01 11:56
好的，謝謝
玲老師
2021 04/01 11:56
不客氣，問題解決請好評。
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