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老師我小規(guī)模2020年10-12月忘記增值稅結轉到營業(yè)外收入了，現(xiàn)在我年結了，也錄到2021年3月了，我要怎么調去年的

84784957| 提问时间：2021 03/31 17:57
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師+中級會計師
你好，小規(guī)模2020年10-12月忘記增值稅結轉到營業(yè)外收入了，現(xiàn)在的調整分錄是 借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：以前年度損益調整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021 03/31 17:58
84784957
2021 03/31 18:01
我報2020企業(yè)所得稅是按調整后那個填寫嗎
鄒老師
2021 03/31 18:01
你好，是的，是這樣的?
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