問(wèn)題已解決

老師你好，我啟用賬套用了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，增值稅那個(gè)分錄月底時(shí)候計(jì)提，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下是不需要計(jì)提的嗎？去年的賬務(wù)。我現(xiàn)在需要怎么處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/31 09:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 什么增值稅的分錄呢
2021 03/31 09:55
84784959
2021 03/31 09:56
月末計(jì)提了增值稅，是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用計(jì)提，直接繳納
東老師
2021 03/31 09:57
對(duì)， 不用計(jì)提直接繳納就行
84784959
2021 03/31 09:58
去年的賬務(wù)我都計(jì)提，那這樣怎么處理
東老師
2021 03/31 09:58
增值稅本身就不用計(jì)提
84784959
2021 03/31 10:07
那我去年的賬需要怎么調(diào)
東老師
2021 03/31 10:07
你去年的是怎么做的呢
84784959
2021 03/31 10:38
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
東老師
2021 03/31 10:39
你們是一般納稅人是嗎？
84784959
2021 03/31 10:46
是的老師
東老師
2021 03/31 10:48
一般納稅人就是這么計(jì)提啊，我以為您是小規(guī)模呢
84784959
2021 03/31 10:49
我用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
東老師
2021 03/31 10:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也這么做
84784959
2021 03/31 11:14
老師我去年暫估的成本，1月份票才到，需要怎么沖
東老師
2021 03/31 11:23
一月份票來(lái)了直接附到后面
84784959
2021 03/31 11:24
之前的是暫估
東老師
2021 03/31 11:26
1月直接沖銷(xiāo)暫估的分錄就行
84784959
2021 03/31 11:26
分錄改怎么做
84784959
2021 03/31 11:26
那這個(gè)成本還是算在20年的年度里面吧
東老師
2021 03/31 11:27
對(duì)，肯定是算在2020年里了 ，按照暫估的紅沖就行
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