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沒有固定資產(chǎn)，只有填貨幣資金

沒有，那這個對應(yīng)值勾選納稅調(diào)整表，職工薪酬表，彌補虧損表?基本信息表

可以選擇話，我看有學(xué)員截圖是直接默認選擇幾個，固定資產(chǎn)有，你要是默認有，直接打開保存可以

就這幾個默認表

只有工資，下面這個表具體填哪里

按你這個利潤表上本年累計數(shù)填寫就可以，只有工資也需要做賬呢，

利潤表里都是0，我把工資填在了資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款里了

你不是計提嗎，計提做借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬，那利潤表就有金額，呢，你做分錄做啥，

以前認識一個會計說的，放到資產(chǎn)負債表應(yīng)付款里，就是報稅，沒有其他賬本

那年度報表要怎么改呢

你這個掛其他應(yīng)付款，那這個別的都沒有，你這個看不出來是工資，個稅申報這個工資嗎，沒有，那你這個直接打開保存，提交完事，沒有需要填寫，

申報需要去補憑證，借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬，工資，之后對應(yīng)改資產(chǎn)負債表和利潤表 ，之后去管理費用 填寫這個工資，職工薪酬表，要是這個工資發(fā)話，你這個對應(yīng)稅收金額和賬載金額是一樣的

個稅有申報的，需要把前面的報表改過來嗎

工資也就是掛個名的，沒有發(fā)

沒有發(fā)個稅申報這個對應(yīng)是不是填寫數(shù)據(jù)，這個填寫需要去更正個稅申報這個，沒有發(fā)你這個也不能稅前扣除，對應(yīng)1改賬 之后職工薪酬表，要是這個工資發(fā)話，你這個對應(yīng)稅收金額0和賬載金額是你計提，或者是你這個不填寫，就按你直接掛其他應(yīng)付款下面，個稅這個對應(yīng)更正申報，0申報，

下次季度報表再填在管理費用里了，這次就這樣0報羅

就是掛個名，工資沒發(fā)，銀行沒開通，這次匯算清繳就直接0報，是嗎？上面發(fā)給你所得稅表是不是直接0報呢？

你發(fā)的是不是填寫數(shù)據(jù)？不懂

是的，我是告訴你咋填寫，你要是這個不改話，個稅是不是直接0申報，這個對應(yīng)那這個直接0申報不需要填寫了

現(xiàn)在我只把年報利潤表里的管理費用填上數(shù)字了，可以嗎？我再去填匯算清繳里的數(shù)字

你先回復(fù)我你的個稅那個本期收入有沒有數(shù)字？

個稅有申報的

我知道有申報，這個申報有沒有數(shù)據(jù)，直接0申報還是啥，有數(shù)據(jù)實際沒有發(fā)，1 需要先去更正申報個稅，。 一、綜合所得申報更正 ? ? ?先看看最常見的綜合所得申報更正。? ? ?綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報成功之后，發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況，可使用申報更正功能，修改已申報數(shù)據(jù)后重新申報。 ? ? ?具體操作步驟? ??1、啟動更正? ? ①進入扣繳客戶端，選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ? ? ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面，點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。注意嘍：只有申報類型為“正常申報”，申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 ? ? ?③點擊【更正申報】按鈕，開始啟動更正申報功能。? ? ?④點擊【確定】，進入更正申報填寫界面。需要注意：1.進入更正申報以后，系統(tǒng)會提示更正申報成功后，需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報表進行逐月更正。 ?2.啟動更正時，系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈４媛窂剑J為桌面），每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能，可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的，扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 ? ? ??2.更正申報填寫? ? ?點擊【1收入及減除填寫】，系統(tǒng)提示往期錯誤更正，不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。 ? ? ?選擇需要更正的人員，雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。（累計專項附加扣除額不允許修改，如需修改，需要前往辦稅服務(wù)廳）；需要刪除的人員，勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。? 注意：如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤，僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的，則可直接跳到【2稅款計算】步驟。? ? ???? ?3. 稅款計算? ? ?在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后，點擊【2稅款計算】，重新計算更正后的應(yīng)補（退）稅額。 ????4. 附表填寫? 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”，需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 ? ? ?5. 申報表報送和稅款繳納? ? 報表填寫完成后，按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后，如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時，可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。若報送時提示報送不成功的，應(yīng)按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務(wù)廳處理。 ? ???6. 撤銷更正? ? ?如果在報送申報表之前，發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤，可點擊【撤銷更正】按鈕，撤銷更正申報。但成功報送申報表后，則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù)，可查看系統(tǒng)自動導(dǎo)出備份的原申報記錄。 重要提醒：1.在辦稅服務(wù)廳更正后，扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新，需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”，以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。2.更正申報往期月份時，后期月份應(yīng)該逐月進行更正，如未逐月更正，將導(dǎo)致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。3.更正申報往期月份時，不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額，如需新增或修改，需前往辦稅服務(wù)廳辦理。4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報數(shù)據(jù)。5.若更正申報后需要辦理退（抵）稅的，由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退（抵）稅業(yè)務(wù)。6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的，或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的，需前往辦稅服務(wù)廳更正。7.為避免因錯誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失，每次啟動更正時，系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當前有效的申報記錄指定路徑（默認為桌面），供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。

沒有發(fā)工資是不能申報個稅的，

=先去更正個稅申報， ，2 你這個直接利潤表0 ，資產(chǎn)負債表掛其他應(yīng)付款可以，這個匯算清繳對應(yīng)這個你只填寫基本信息表之后剩下直接空表保存提交

個稅申報有數(shù)字的，不是0報

先去更正個稅申報，? ?沒有發(fā)工資 需要去更正不能按有數(shù)據(jù)去申報 更正改為0申報 本期收入是0?