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問題已解決
有一張發(fā)票我們是購買方，我上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證入賬了，但是對方說票有問題，這個(gè)月沖紅了，那我需要怎么做賬呢
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同學(xué)你好
那你就要原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021 03/29 13:41
84784957 
2021 03/29 13:43
那已經(jīng)認(rèn)證的怎么稅款怎么調(diào)整呢
樸老師 
2021 03/29 13:48
直接轉(zhuǎn)出就可以了
84784957
2021 03/29 13:48
是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？因?yàn)槲乙呀?jīng)認(rèn)證了
84784957
2021 03/29 13:49
如何做分錄呢
樸老師
2021 03/29 13:54
對的
需要轉(zhuǎn)出的
借原材料負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣做
84784957
2021 03/29 13:58
直接這樣嗎
樸老師
2021 03/29 14:03
進(jìn)項(xiàng)不要負(fù)數(shù)紅沖
都是用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84784957
2021 03/29 14:03
那分錄不平啊？
樸老師
2021 03/29 14:11
平呀
為啥不平呢？
借原材料負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784957
2021 03/29 14:14
這個(gè)是原來的分錄，這個(gè)月我要怎么做分錄
樸老師
2021 03/29 14:23
借庫存商品負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)付款
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
樸老師
2021 03/29 14:24
借庫存商品負(fù)數(shù)６４８５.０３
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)７２８０
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出７９４.９７
84784957
2021 03/29 14:26
好的謝謝
樸老師
2021 03/29 14:34
滿意請給五星好評，謝謝
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