問(wèn)題已解決

a公司轉(zhuǎn)讓b安徽環(huán)裕企業(yè)管理一張恒大的10萬(wàn)商業(yè)承兌匯票，安徽環(huán)裕又轉(zhuǎn)讓給c資金方企業(yè)。c扣出貼現(xiàn)費(fèi)19900元，80100元打給b，b扣出19900的6%增值稅，也就是1194元，然后打款給a78906元。同時(shí)給a開(kāi)21094元。請(qǐng)問(wèn)b企業(yè)僅收到1194元，卻開(kāi)了21094發(fā)票，沒(méi)有成本票，b企業(yè)如何繳納企業(yè)所得稅？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/27 14:18
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2021 03/27 14:19
84784978
2021 03/27 14:20
是開(kāi)票金額還是1194元？
趙海龍老師
2021 03/27 14:23
開(kāi)票金額計(jì)算繳納
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