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老師，我把金稅盤的進項稅給勾選了 ，分錄做成 借：管理費用-辦公費141.59 應交稅費-增值稅-進項稅額 18.41 貸：現(xiàn)金 160 申報的時候，這個160以后我能全額抵嗎？后面分錄做成借：管理費用-辦公費18.41 貸：應交稅費-增值稅-進項稅額轉出18.41 3.借：應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅18.41
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你好，做進項稅額轉出，然后在按照全額抵扣做賬就好
借管理費用-辦公費18.41? 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出18.41
2021 03/25 16:11
84785039 
2021 03/25 16:29
老師，我多做了一步借：應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅18.41 怎么辦？這樣做了，進項留抵正好就對上了，然后應交稅費-增值稅-進項稅額轉出就清0了
森林老師 
2021 03/25 16:30
那你直接紅沖了這步試下。
84785039
2021 03/25 16:48
老師，去年的啦，這個有什么影響嗎？到時候購金稅盤的160能不能全額抵嗎？
森林老師
2021 03/25 16:51
同學，你好，可以抵扣的，
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