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老師，圖文設(shè)計(jì)公司沒有成本發(fā)票只有收入發(fā)票，這要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？公司是小規(guī)模納稅人。要是只做人工費(fèi)也不是很合理。這種情況要怎么處理呢
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你好 你們有收入不可能沒有成本的。 你們的人工費(fèi)以及機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi) 、維修費(fèi) 、 還有設(shè)計(jì)過程中發(fā)生的資料費(fèi)都是你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
2021 03/25 13:11
84785002 
2021 03/25 13:12
主要是購(gòu)買的時(shí)候沒有發(fā)票
meizi老師 
2021 03/25 13:13
?你好 沒有發(fā)票? ?就得按實(shí)際來做成本去。 只是匯算 你要調(diào)增處理的?
84785002
2021 03/25 13:13
老師稅務(wù)代開的專用發(fā)票怎么賬務(wù)處理
meizi老師
2021 03/25 13:13
你好? 要看你代開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 。 這樣才能判斷科目??
84785002
2021 03/25 13:15
那要是匯算調(diào)增的話也只是暫時(shí)沒交所得稅，最后還是要補(bǔ)上了
meizi老師
2021 03/25 13:15
?你好? 是的。最終你盈利了? 還是會(huì)多繳納企業(yè)所得稅的
84785002
2021 03/25 13:16
圖文設(shè)計(jì)公司，代開的噴繪制作費(fèi)
meizi老師
2021 03/25 13:16
?你好 這個(gè)是 收入 ：借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84785002
2021 03/25 13:18
代開的噴繪制作費(fèi)，這要怎么寫分錄呢
84785002
2021 03/25 13:19
增值稅和城建稅代開的時(shí)候就交了
meizi老師
2021 03/25 13:19
?你好? ?代開的發(fā)票 ： 你是一般納稅人還是小規(guī)模類型 。季度超過了30萬(wàn)了嗎 。我好判斷科目??
84785002
2021 03/25 13:22
我是小規(guī)模納稅人，只有小規(guī)模才會(huì)代開專用發(fā)票。季度沒超過30萬(wàn)
meizi老師
2021 03/25 13:23
你好? ? 那你專票部分要產(chǎn)生繳納增值稅：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸銀行存款? ?計(jì)提 借稅金及附加 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
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