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老師您好，我司去年給對方開的專票，由于對方之前不是一般納稅人，剛變成一般納稅人，她要求我司重新給開具發(fā)票，金額比較大，這樣對我司有影響嗎？還有就是我如果不給換票的話，她能抵扣嗎？
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一、如果是不給換票的話，他不能抵扣。
二、根據(jù)業(yè)務事實，如果是換票后，也是不能抵扣，因主是屬于小規(guī)模納稅人期間開具的發(fā)票，在小規(guī)模納稅人期間發(fā)生的業(yè)務，不能抵扣進項稅。
三、從事實看，你們在對方小規(guī)模納稅人期間已經(jīng)開具發(fā)票，表明是小規(guī)模納稅人期間發(fā)生的業(yè)務，現(xiàn)在沖紅，并且金額相同，說明就是小規(guī)模納稅人期間發(fā)生的業(yè)務，如果是沖紅后，開具專用發(fā)票，對方抵扣了此筆進項稅，進一步固定了企業(yè)抵扣了在小規(guī)模納稅人期間的進項稅事實。
2021 03/18 16:37
84784990 
2021 03/18 16:41
如果沖紅重新開金額大對我們有什么影響
江老師 
2021 03/18 16:56
你們的業(yè)務事實決定：沖紅后開具普通發(fā)票，不是開具專用發(fā)票。
84784990
2021 03/18 19:20
開具專用發(fā)票
江老師
2021 03/18 21:01
開具專用發(fā)票。就是明顯的將對方公司在小規(guī)模納稅人期間發(fā)生的增值稅，開專用發(fā)票抵扣了
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