問(wèn)題已解決

金蝶做賬，對(duì)于退回未發(fā)的工資要如何做

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/17 15:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021 03/17 15:01
84785029
2021 03/17 15:02
有例子嗎？
樸老師
2021 03/17 15:06
例子沒(méi)有 就是 你多計(jì)提的部分直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 如果以后還發(fā)就掛其他應(yīng)付款
84785029
2021 03/17 15:08
我這邊還是不太清楚
樸老師
2021 03/17 15:13
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金上面這些分錄都是負(fù)數(shù)紅沖了就行了
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