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問題已解決
老師幫忙指點(diǎn)一下這個(gè)科目余額表，有出現(xiàn)什么問題沒有，因原來不懂錄憑證搞的有點(diǎn)亂，現(xiàn)在還不太會看這個(gè)表，老師幫忙看下指點(diǎn)一下謝謝
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同學(xué)您好，就是庫存現(xiàn)金，還有應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)的不太合理，還有累計(jì)折舊，和固定資產(chǎn)清理的也是，具體您看下明細(xì)賬
2021 03/17 12:20
84784962 
2021 03/17 13:10
那我要怎么做才能糾正過來尼，這個(gè)是原來不會做憑證，帳沒有做正確導(dǎo)致的
文老師 
2021 03/17 17:20
您沒有收款就付款了，才會導(dǎo)致現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，補(bǔ)做現(xiàn)金收款，
文老師
2021 03/17 17:21
應(yīng)收賬款的，應(yīng)該是有預(yù)收賬款的 您沒有體現(xiàn)，這影響不太大，您做報(bào)表的時(shí)候可以調(diào)整
文老師
2021 03/17 17:21
其他應(yīng)收款您看下是不是有應(yīng)該是其他應(yīng)付款的
文老師
2021 03/17 17:21
累計(jì)折舊，是不是清理的時(shí)候多轉(zhuǎn)了，
文老師
2021 03/17 17:22
固定資產(chǎn)清理的余額應(yīng)該轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出的
84784962
2021 03/17 17:28
累計(jì)折舊是本月計(jì)提的，是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)到啊，月末計(jì)提的累計(jì)折舊
84784962
2021 03/17 17:29
我這其它應(yīng)收款是負(fù)數(shù)代表什么
文老師
2021 03/17 17:51
本月計(jì)提，那也不應(yīng)該是負(fù)數(shù)
文老師
2021 03/17 17:52
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，說明您多收別人款
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