問(wèn)題已解決

去年勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后，做賬了，但是增值稅進(jìn)項(xiàng)報(bào)表忘填，應(yīng)該怎么處理？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/13 19:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 去年勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后 沒(méi)有填增值稅附表二的話(huà) 視同放棄抵扣了 不能再抵扣了
2021 03/13 19:37
84785017
2021 03/13 19:41
請(qǐng)問(wèn)老師，有沒(méi)有辦法挽回下，比如叫當(dāng)?shù)囟悇?wù)局改下報(bào)表
bamboo老師
2021 03/13 19:49
稅務(wù)不會(huì)同意的 除非您跟銷(xiāo)售方聯(lián)系 協(xié)商 讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票 然后再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票
84785017
2021 03/13 20:47
請(qǐng)問(wèn)老師， 1.對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票的情況，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？ 2.對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票的情況，增值稅附表2怎么填?。?/div>
bamboo老師
2021 03/13 21:05
對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票的情況 您沒(méi)有抵扣 不好進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票 您沒(méi)有抵扣 也不需要填附表二
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