問(wèn)題已解決

老師，房地產(chǎn)公司為宣傳送給客戶(hù)的禮品小電器之類(lèi)的，要視同銷(xiāo)售嗎，怎么做賬？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/13 12:36
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要視同銷(xiāo)售的
2021 03/13 12:36
84785028
2021 03/13 12:39
老師，視同銷(xiāo)售還需要在賬上體現(xiàn)嗎？還是報(bào)稅的時(shí)候把視同銷(xiāo)售的收入填上就可以?。?/div>
陳詩(shī)晗老師
2021 03/13 12:43
對(duì)的，你這里系統(tǒng)銷(xiāo)售確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本處理就可以了。
84785028
2021 03/13 12:45
我們?nèi)绻盏降氖瞧掌保曂N(xiāo)售也要算增值稅嗎？
陳詩(shī)晗老師
2021 03/13 12:58
就不管你收到的是什么票，你這里都需要視同桶銷(xiāo)售的，對(duì)的。
84785028
2021 03/13 13:02
我們收到的是普票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，視同銷(xiāo)售后還要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，公司是不是虧了？
陳詩(shī)晗老師
2021 03/13 13:04
對(duì)的，相對(duì)來(lái)說(shuō)公司確實(shí)是虧了，沒(méi)有抵扣還要交增值稅。
84785028
2021 03/13 13:11
老師，我們是一般納稅人，不管收到什么票，視同銷(xiāo)售的稅率都是13%是嗎？
陳詩(shī)晗老師
2021 03/13 13:11
對(duì)的，對(duì)的，都是按照13%處理的。
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