問(wèn)題已解決

總分公司的合并報(bào)表，如果去年的抵消分錄和工作底稿都沒(méi)有了，那今年的抵消分錄做的時(shí)候，沒(méi)有去年對(duì)今年的影響（期初未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)）可以嗎？也就是說(shuō)只抵消今年，然后寫(xiě)到工作底稿里，出合并報(bào)表，這么做

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/06 16:46
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大斌老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要把去年的分錄過(guò)到今年這里調(diào)整年初未分配利潤(rùn)。
2021 03/06 17:27
大斌老師
2021 03/06 17:27
不然的話(huà)年初未分配利潤(rùn)跟上年末未分配利潤(rùn)是對(duì)不上的，報(bào)表不平。
大斌老師
2021 03/06 17:33
如果回答滿(mǎn)意，那么請(qǐng)幫忙點(diǎn)一下五星好評(píng)，謝謝。
84784965
2021 03/06 17:58
老師，那我需要把上年的抵消分錄自己做一遍了是吧？因?yàn)闆](méi)找到去年的底稿和抵消分錄
大斌老師
2021 03/06 18:03
是的，不是所有分錄都要過(guò)到今年，把那些影響去年損益的過(guò)到今年就可以
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