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問題已解決
老師好，麻煩我想咨詢一下，所得稅匯算清繳，是調表不調賬，但是上年度的匯算清繳會計填的年報是調過的資產負債表，今年匯算清繳報表上面數(shù)對不上了，怎么解決
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你好！調整的什么科目？具體什么內容？
2021 03/03 13:34
84785015 
2021 03/03 13:41
房屋租賃費，一次性支出了，沒有按月攤銷
耿老師 
2021 03/03 13:41
你好！房租跨年度了嗎？
84785015
2021 03/03 13:42
有庫存，但是會計直接做費用了
84785015
2021 03/03 13:44
庫存直接沖成本了
耿老師
2021 03/03 13:45
你好！今年的房租在補做回來。
84785015
2021 03/03 15:44
所以報表就對不上了
84785015
2021 03/03 15:46
因為是2020年五月才調的賬，以前的會計離職了，新的會計做的匯算清繳
84785015
2021 03/03 15:48
匯算清繳得時候補所得稅了，新的會計就把年報改了，導致現(xiàn)在年初數(shù)對不上
耿老師
2021 03/03 15:49
你好，通過以前年度損益調整科目就可以
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