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員工出差飛機(jī)票行程單報(bào)銷，計(jì)算抵扣，分錄怎么寫？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/01 11:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用差旅費(fèi)? 進(jìn)項(xiàng)稅額貸，庫(kù)存現(xiàn)金等。
2021 03/01 11:26
84784971
2021 03/01 11:30
借：管理費(fèi)用---差旅費(fèi) 2065.14 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 185.86 貸：銀行存款 2251 是這個(gè)分錄嗎？ 本期沒(méi)有銷項(xiàng)抵扣，需不需要轉(zhuǎn)出呢？分錄怎么寫？
maize老師
2021 03/01 11:41
是的不需要轉(zhuǎn)出，你可以申報(bào)附表2 這個(gè)8b和第10欄留底?
maize老師
2021 03/01 11:41
你要是現(xiàn)在不想申報(bào)的話，你可以做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
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