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老師，去年項目上的費用，今年才開始建賬做賬，有些項目已經(jīng)快完工，不用入賬呢，那發(fā)生的費用去年的怎樣做分錄呢，這種貸方現(xiàn)金，現(xiàn)金都不對呢
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你好，是今年才開始記賬嗎？之前的項目你們要反映嗎？
2021 03/01 10:55
84784953 
2021 03/01 10:57
嗯，老師，之前的費用已經(jīng)支付了，股東個體戶支付的，可股東個體戶還支付了其他已經(jīng)完工項目的費用，股東個體戶的錢是**項目的營業(yè)收入
佟老師 
2021 03/01 11:51
你的意思是要把這些做反映，你們是公司，這個個體戶**到你公司是嗎？他們替你墊付了項目款項？
84784953
2021 03/01 11:54
我們**別人，股東個體戶收款，個體戶在付款，去年已經(jīng)用個體戶支付的新項目費用怎樣入賬呢
佟老師
2021 03/01 11:55
那這個掛往來核算，相當(dāng)于你們簽股東的，掛其他應(yīng)付款
84784953
2021 03/01 12:03
老師，個體付款的錢是公司的呢
佟老師
2021 03/01 12:16
？你們公司就是這個個體戶？還是怎樣，麻煩敘述完整和清楚一下關(guān)系
84784953
2021 03/01 12:25
有公司還有個體戶，用個體戶開票收款，再用個體戶付款
佟老師
2021 03/01 14:43
那就個體戶收款確認(rèn)收入，支出作為成本費用
84784953
2021 03/01 14:44
可收入是以前的項目，以前的項目不用做賬了，只做新開始項目了，
佟老師
2021 03/01 15:16
那如果這塊都不用反映了就收入支出了
84784953
2021 03/01 15:19
那去年的費用是新項目的怎樣入賬呢，已經(jīng)支付了的，如果貸方是現(xiàn)金，現(xiàn)金就不對了呢，因為現(xiàn)金支付了好多項目，有些項目是已經(jīng)完工不入賬的了
佟老師
2021 03/01 15:21
你好，那掛其他應(yīng)付款處理，別做現(xiàn)金
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