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去年企業(yè)少做了費用，今年做進以前年度損益調(diào)整了，今年匯算清繳的時候要做什么處理
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金額大嗎，不大這個可以納稅調(diào)整表扣除下面直接納稅調(diào)減，金額大我建議反結賬進去修改，補12月賬上，
2021 02/26 14:37
84785040 
2021 02/26 14:39
金額不大，還有就是匯算清繳企業(yè)補交的稅款不是也要計入以前年度損益調(diào)整嗎，之后轉入未分配利潤嗎？這個也在納稅調(diào)整表下面做嗎
84785040
2021 02/26 14:43
就是不大的話直接在納稅調(diào)整表其他一欄做相對應的調(diào)增或者調(diào)減是嗎
maize老師 
2021 02/26 14:49
那這個可以直接調(diào)，不用，這個是需要交所得稅不需要納稅調(diào)整表填寫， 是的，
maize老師
2021 02/26 14:49
所得稅年報費用是不包括所得稅費用這，
84785040
2021 02/26 14:52
那涉及到所得稅要在哪填寫的因為他不是會影響企業(yè)的未分配利潤嗎
maize老師
2021 02/26 15:03
這個會影響未分配利潤 咋做都會影響，，只是不會影響你交稅，你這個交稅取到利潤總額完 了，
84785040
2021 02/26 15:17
好的，那這些要調(diào)整資產(chǎn)負債表嗎還是只在納稅調(diào)整表做一下
maize老師
2021 02/26 15:26
是只在納稅調(diào)整表做一下? ?
84785040
2021 02/26 15:35
好的知道了謝謝
maize老師
2021 02/26 15:37
好的，我先回復別的學員吶。
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