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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，沒(méi)有繳納增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)顯示需轉(zhuǎn)出未交增值稅
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你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄看下的
2021 02/24 15:45
84784985 
2021 02/24 15:51
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2021 02/24 15:52
你做結(jié)轉(zhuǎn)的試下
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784985
2021 02/24 15:53
上期留底22552.9；銷項(xiàng)稅額是9070.18；實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣是9070.18；留底是13482.72
郭老師
2021 02/24 15:54
只需要做我寫的第一個(gè)分錄就可以。
84784985
2021 02/24 15:58
這樣做嗎？
郭老師
2021 02/24 16:01
你好
是的
是這么做的
84784985
2021 02/24 16:03
系統(tǒng)還出現(xiàn)要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，這個(gè)是哪不對(duì)？
郭老師
2021 02/24 16:08
你單位增值稅不是單獨(dú)的模塊核算的吧
84784985
2021 02/24 16:11
不是單獨(dú)的
郭老師
2021 02/24 16:13
你好，截圖看一下，什么提示。
84784985
2021 02/24 16:18
這個(gè)事項(xiàng)檢查里面還有要結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2021 02/24 16:18
你之前的留底做到了轉(zhuǎn)出未交借方余額嗎？
84784985
2021 02/24 16:34
這是上期留底的這樣做的
郭老師
2021 02/24 16:38
那你需要補(bǔ)上一個(gè)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，這個(gè)金額是銷項(xiàng)的金額。
84784985
2021 02/24 16:42
相同的分錄在做一個(gè)銷項(xiàng)的金額
郭老師
2021 02/24 16:42
不是的，這個(gè)不是相同的分錄，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
多了結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)之后，你的轉(zhuǎn)出未交增值稅，會(huì)有貸方余額，不是嗎？
84784985
2021 02/24 16:44
我做的是留底的稅額，還要再做一步銷項(xiàng)稅額是嗎
郭老師
2021 02/24 16:49
你這個(gè)月有需要向你不得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的嗎？
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