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老師 小規(guī)模納稅人 開專票 或是開普票 稅率 1%或是3% 賬務(wù)處理怎么處理
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你好
借應(yīng)收
貸收入
應(yīng)交增值稅??
2021 02/24 13:34
84784999 
2021 02/24 13:37
老師 開的票是1% 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅31.68 剩下的2%的稅還做賬嗎 賬務(wù)處理怎么做
玲老師 
2021 02/24 13:44
按開票的那個稅率做賬。
84784999
2021 02/24 13:46
老師 您的意思就是 如果開的發(fā)票是1%的 就是按著開的發(fā)票做賬 那2%的還要在賬上體現(xiàn)嗎
玲老師
2021 02/24 13:50
你好
對 就是這個意思? ?2%賬不體現(xiàn)的??
84784999
2021 02/24 13:53
老師 之前老會計教我的 是這樣做的分錄 借應(yīng)收貸收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）專票上的稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額（普票上的稅額 ）我該怎么處理啊
84784999
2021 02/24 13:54
然后 把減免的稅額在轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
玲老師
2021 02/24 13:57
要是1%也減免了不交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
84784999
2021 02/24 13:59
老師 上面的會計分錄 對嗎
84784999
2021 02/24 14:01
還是以后做賬 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交增值稅 有1%的稅額 也轉(zhuǎn)到營業(yè)外 是這樣嗎
玲老師
2021 02/24 14:05
?借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交增值稅 有1%的稅額
這個稅不交了再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
84784999
2021 02/24 14:06
您說的這個稅不交是一個季度不超過30萬 是這意思嗎
玲老師
2021 02/24 14:12
這個稅不交是一個季度不超過30萬 是這意思? 是這個
84784999
2021 02/24 14:13
老師 這個減免稅的數(shù)轉(zhuǎn)到營業(yè)外 數(shù) 根據(jù)稅算出來的
84784999
2021 02/24 14:14
老師 這個減免稅的數(shù)轉(zhuǎn)到營業(yè)外 數(shù) 根據(jù)什么算出來的
玲老師
2021 02/24 14:20
你好
應(yīng)交增值稅 有1%的稅額? ?這個?
84784999
2021 02/24 14:21
這個減免的稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外的是1%的數(shù) 是嗎
玲老師
2021 02/24 14:24
您好
是的，就是1%的金額
84784999
2021 02/24 14:25
好的 謝謝老師的答疑
玲老師
2021 02/24 14:25
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