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我們公司因公業(yè)務招待客戶，以前是在外面餐廳招待憑票報銷，現在我們公司自己有個餐廳了，以后的招待直接在自己餐廳招待，我不可能自己給自己公司開發(fā)票報銷吧，該怎么做賬
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同學你好，建議把購買蔬菜，油、面等的發(fā)票，來報銷就行了。
2021 02/19 22:09
84785009 
2021 02/19 22:16
但材料都是定點供貨商，都是月結，單獨的把招待用的菜，油等發(fā)票報銷不現實
王雁鳴老師 
2021 02/19 22:18
同學你好，那可以月結收回發(fā)票，報銷時，也按月匯總報銷招待費就行了。
84785009
2021 02/19 22:18
不做處理還是做借:管理費用一業(yè)務招待費? 貸:主營業(yè)務收入
84785009
2021 02/19 22:20
月結發(fā)票是匯總的數據，沒辦法區(qū)分哪些是招待用，哪些是正常經營用
王雁鳴老師
2021 02/19 22:21
同學你好，不做處理，就把購買油、米、面的發(fā)票，記入招待費就行了，不用做你寫的那個分錄了。
84785009
2021 02/20 18:39
沒辦法區(qū)分是招待費用的還是經營用的材料，發(fā)票開過來全部是合計金額
王雁鳴老師
2021 02/20 18:55
同學你好，平時可以記錄招待費用金額，等月結來了發(fā)票，把發(fā)票金額減去招待費金額，記入經營費用，剩余的記入招待費即可。
84785009
2021 02/20 19:31
記入招待費沒有發(fā)票，用什么做附件？
王雁鳴老師
2021 02/20 19:34
同學你好，不是月結發(fā)票到了以后，分兩部分入賬，一部分入招待費，一部分入經營費用嗎。
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