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問題已解決
請問老師銷售費用-牌匾費，本期發(fā)生額為負(fù)數(shù)。正數(shù)12萬，負(fù)數(shù)22萬。
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你好
只要你財務(wù)報表能申報了可以
2021 02/19 18:16
84785035 
2021 02/19 18:17
我是負(fù)責(zé)報稅的，請問老師所得稅匯算清繳我需要把這10萬調(diào)減處理對吧。
郭老師 
2021 02/19 18:21
年累計是負(fù)數(shù)嗎
是的話不需要調(diào)整
84785035
2021 02/19 18:22
不是年累計，只是其中：銷售費用-牌匾費
郭老師
2021 02/19 18:22
不需要調(diào)整的
不影響匯算清繳
84785035
2021 02/19 18:24
我本來的費用是50萬，因為有了這個負(fù)數(shù)費用變成40萬。相當(dāng)于利潤總額則更加了10萬。多交所得稅了呀
郭老師
2021 02/19 18:27
那你做錯了嗎
不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎
84785035
2021 02/19 18:43
具體原因不太清楚，因為我負(fù)責(zé)企業(yè)所得稅匯算清繳，我看完賬之后發(fā)現(xiàn)利潤總額100萬-正數(shù)部分銷售費用后=50萬，但是發(fā)現(xiàn)有個負(fù)數(shù)銷售費用后銷售費用變成40萬，利潤總額變成60萬。我。所以我相當(dāng)于多交了10萬元部分的所得稅呀？
郭老師
2021 02/19 18:44
你得看這個費用紅沖錯了嗎
錯了才調(diào)整
84785035
2021 02/19 19:28
我問一下會計，如果是沖多了，我所得稅匯算清繳才可以調(diào)減對嗎？
郭老師
2021 02/19 19:30
那你得提調(diào)整
借利潤分配貸
自己寫貸
之前多沖的那個
84785035
2021 02/19 19:38
可是我只管報稅，不管做賬，如果會計不調(diào)帳，我所得稅匯算清繳調(diào)減可以嗎？
郭老師
2021 02/19 19:46
不可以
需要一致了才行
84785035
2021 02/19 19:48
那如果會計說不調(diào)，請問老師我所得稅匯算清繳怎么處理呢？
郭老師
2021 02/19 19:53
為啥不調(diào)整
之前做錯了咋不調(diào)整
郭老師
2021 02/19 19:53
以后也不調(diào)整嗎
不調(diào)整你怎么知道具體的錯了多少
84785035
2021 02/19 19:56
剛問了請領(lǐng)導(dǎo)說是根據(jù)財審來總體調(diào)整
郭老師
2021 02/19 19:59
那就是需要做賬務(wù)處理之后才可以
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