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建筑行業(yè)異地預(yù)交,1月底開票,預(yù)繳申報是2月初完成并繳納(稅局說可以月初申報,不會產(chǎn)生滯納金),請問申報1月份的增值稅時候,異地預(yù)交,表四能填上2月份繳納的預(yù)繳金額嗎?

84784962| 提问时间:2021 02/06 22:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
不可以的,因為你一月份申報的時候,你這個預(yù)交并沒有完成,所以說這個時候不能填寫的。
2021 02/06 22:59
84784962
2021 02/06 23:01
只能等到申報2月份的增值稅的時候填寫了嗎?
陳詩晗老師
2021 02/06 23:02
對的,對的,就是這個意思。
84784962
2021 02/06 23:02
哦哦,好的,謝謝木木老師
陳詩晗老師
2021 02/06 23:03
不客氣,祝你工作愉快。
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