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我們商城代售會計(jì)分錄怎么做
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你好 你們是委托方嗎
2021 02/05 15:30
84784957 
2021 02/05 15:39
我們受托方
meizi老師 
2021 02/05 15:46
?你好??
會計(jì)分錄如下： (1)收到商品
借:受托代銷商品
貸:受托代銷商品款
(2)對外銷售
借:銀行存款
貸:應(yīng)付帳款
貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(3)收到發(fā)票
借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
借:受托代銷商品款
貸:受托代銷商品
(4)付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784957
2021 02/05 17:11
不是這樣的，就是我們自營平臺，有供應(yīng)商入駐，客戶付款錢先到我們銀行賬戶，是這種模式
meizi老師
2021 02/05 17:13
?你好? 你們賺取服務(wù)費(fèi)嗎?
84784957
2021 02/05 17:15
嗯嗯，是的呢，比如本月收到客戶款50元，平臺扣了5元手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)發(fā)票未到，我應(yīng)該如何入賬。我做的借：銀行存款 45；貸：其他應(yīng)付款45，對不對的
meizi老師
2021 02/05 17:16
?你好? ? ? ?借 銀行存款 50 貸其他應(yīng)付款? 45 主營業(yè)務(wù)收入? ?-手續(xù)費(fèi)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784957
2021 02/05 17:18
這個(gè)手續(xù)費(fèi)，不是我們賺的差價(jià)收入呢，是微信支付平臺扣得手續(xù)費(fèi)
meizi老師
2021 02/05 17:37
?你好? ? ?到時(shí)這個(gè)手續(xù)費(fèi) 你們會在客戶款里面扣除嗎??
84784957
2021 02/05 17:45
這個(gè)會扣除的
meizi老師
2021 02/05 17:46
?你好? ? 那產(chǎn)生了5元那手續(xù)費(fèi) 。到時(shí)你也會扣在里面扣5元的手續(xù)費(fèi)嗎 ？? ?如果是這樣? 你扣的錢掛其他應(yīng)收款? 到時(shí)扣除了錢 沖其他應(yīng)收款??
84784957
2021 02/05 17:51
好繞阿，舉個(gè)例子：比如我們商城收到34.8元貨款，財(cái)付通扣了0.21手續(xù)費(fèi)，銀行收款34.59元，我這個(gè)怎么做賬
meizi老師
2021 02/05 17:54
這個(gè)貨款是你的收入嗎？這樣好判斷科目
84784957
2021 02/05 17:55
這個(gè)款是屬于代銷款，要給供應(yīng)商的，我們只會收部分差價(jià)
meizi老師
2021 02/05 18:03
你好? 那這個(gè)差價(jià)部分是單獨(dú)匯款給你 。還是收入里面去扣除? ；這樣才好判斷科目?
84784957
2021 02/05 18:06
我們不是收34.59嗎，到時(shí)候會銀行支付供應(yīng)商30，直接少給一部分這種
84784957
2021 02/05 18:07
其實(shí)如果沒有財(cái)付通扣的手續(xù)費(fèi)，應(yīng)該要簡單些，就是那個(gè)微信財(cái)付通扣的錢，不知道怎么平賬
meizi老師
2021 02/05 18:18
這個(gè)錢是客戶承擔(dān)，直接掛其他應(yīng)收款，到時(shí)你支付錢給他的時(shí)候扣除來就行
meizi老師
2021 02/05 18:19
其他的正常走科目
84784957
2021 02/05 18:51
具體分錄咋做呀老師
meizi老師
2021 02/05 18:56
?你好? 收到款扣手續(xù)費(fèi) ： 借其他應(yīng)收款-手續(xù)費(fèi)? ? 銀行存款? 貸? 其他應(yīng)付款? ? ? ? ? ?支付給客戶 ：借 其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款-手續(xù)費(fèi)? 銀行存款? ? 主營業(yè)務(wù)收入 -服務(wù)費(fèi)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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