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2020年誤把一筆固定資產(chǎn)計入了管理費用 應(yīng)該怎么調(diào)賬 還計提折舊嗎 2020年財務(wù)報表已申報 怎么改報表 還是將2021年的期初余額改一下 還用填報說明嗎 2020年是利潤虧損
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你好，二一年的期初不用修改，你在今年做就可以借固定資產(chǎn)貸，利潤分配，然后按月折舊。去年的折舊應(yīng)該用利潤分配來做。
2021 02/04 11:01
84785041 
2021 02/04 11:03
那怎么改財務(wù)報表呢
84785041
2021 02/04 11:04
這樣做財務(wù)報表也不對啊
84785041
2021 02/04 11:07
還在嗎 老師
郭老師 
2021 02/04 11:08
報表之前的不修改，都是在這個月做的。
84785041
2021 02/04 11:08
可是利潤表和資產(chǎn)負債表就對不起來了
郭老師
2021 02/04 11:11
你只要用了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配你的報表勾稽關(guān)系就會不對，如果你修改了，你的期初出你稅務(wù)局那邊怎么修改？
84785041
2021 02/04 11:13
如果勾稽關(guān)系不對 稅務(wù)局會來找嗎
郭老師
2021 02/04 11:14
你好，找的可能性很小。
84785041
2021 02/04 11:15
那企業(yè)所得稅匯算清繳怎么辦
郭老師
2021 02/04 11:18
匯算清繳的時候，你的折舊表需要調(diào)增
帳載金額填寫你之前的管理費用
稅收金額填寫補的折舊
84785041
2021 02/04 11:24
那管理費用不修改嗎
郭老師
2021 02/04 11:28
是的不需要修改的
84785041
2021 02/04 11:31
我不是很懂 不改企業(yè)匯算清繳行嘛
郭老師
2021 02/04 11:33
你在匯算清交調(diào)整就可以
我已經(jīng)給你改啦，只不過是用利潤分配來做的，第一個分錄就是借固定資產(chǎn)貸利潤分配，這個利潤分配金額就是你的管理費用的金額。
84785041
2021 02/04 11:48
那管理費用是不是得減去那個誤計的固定資產(chǎn)
郭老師
2021 02/04 11:51
借固定資產(chǎn)貸利潤分配這個明白什么意思嗎？如果沒有跨年這個分錄就應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸管理費用。
84785041
2021 02/04 11:56
我明白 我就是不知道企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填 不知道管理費用是填調(diào)整之后的 還是之前的
郭老師
2021 02/04 12:00
你好
張載金額填寫調(diào)整之前的。
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