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我暫估的時候是借：主營業(yè)務成本 貸：暫估，沖的時候怎么沖，我試圖紅沖結果變成成本負數(shù)怎么辦

84784991| 提問時間：2021 02/04 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，暫估的時候借方通常的庫存商品或者原材料。而不是主營業(yè)務成本 暫估入庫 借：庫存商品或原材料?，???貸：應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 如果之前結轉的成本有差異，需要對之前多結轉的成本做沖銷處理
2021 02/04 10:25
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