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你好老師！建筑工程公司有個(gè)異地跨省的項(xiàng)目，這個(gè)外省要求當(dāng)月開票次月預(yù)交，在次月1~15號預(yù)交，這種情況本月2月開了9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)，還是按7個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)賬稅額呢還是按9個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額呢？那次月3月份預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)能去抵扣2月的增值稅申報(bào)表的稅額嗎？
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你好同學(xué)，比如說你在這個(gè)1月應(yīng)該要繳的稅，你在下一個(gè)月預(yù)繳是可以的，還是可以抵扣這一個(gè)月的稅。也就是說你稅款的所屬期是哪個(gè)月就可以在哪個(gè)月抵扣。
2021 02/02 22:33
秋天老師 
2021 02/02 22:35
也就是說你一月份的稅在二月份去預(yù)繳，你二月份預(yù)繳時(shí)還是繳一月份稅，在申報(bào)之前你一樣是可以抵扣的。
秋天老師
2021 02/02 22:35
請問我這樣回答是否能聽明白？
秋天老師
2021 02/02 22:35
希望我的回答能夠幫到你。
84784959 
2021 02/02 22:41
明白了，就是這個(gè)月2月開了9個(gè)點(diǎn)的工程票，下個(gè)月3月份1~15號去項(xiàng)目地稅務(wù)大廳預(yù)交所屬期是2月份的是可以在2月份申報(bào)表中抵扣的是嗎？
84784959
2021 02/02 22:44
老師，為什么有的地區(qū)有當(dāng)月開票次月預(yù)交的規(guī)定呢？有的地區(qū)是當(dāng)月開票當(dāng)月預(yù)交的
84784959
2021 02/02 22:45
有的跨省異地項(xiàng)目預(yù)交需要去當(dāng)?shù)卮髲d，有的則網(wǎng)上就可以交是嗎？
秋天老師
2021 02/02 22:50
外地項(xiàng)目都要去當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局預(yù)繳，如果是當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目，就可以直接在網(wǎng)上預(yù)繳。
秋天老師
2021 02/02 22:51
其實(shí)預(yù)繳的那個(gè)的話，是每個(gè)地方都可以次月15號前預(yù)繳
84784959
2021 02/02 22:52
老師，還想問一個(gè)問題，收入和成本的配比多少合適呢？這個(gè)利潤率有多少，是需要問老板嗎
秋天老師
2021 02/02 22:53
對的你，你理解的是對的，三月預(yù)繳的可以二月申報(bào)抵扣
84784959
2021 02/02 23:01
老師，還想問一個(gè)問題，收入和成本的配比多少合適呢？這個(gè)利潤率有多少，是需要問老板嗎
秋天老師
2021 02/03 08:16
這個(gè)行業(yè)利潤率的話一般5%-15%，希望我的回答能幫到你
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