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問題已解決
風險信息描述 貴單位所屬時期2020-10-01至2020-12-31的《企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表（A類》利潤總額為22877.71元，《利潤表》利潤總額-31044.28元，兩者不一致，可能存在申報或財務報表有誤的情況。請核實，如有錯誤，請及時更正。怎么處理啊，老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好：
咱們需要提供一下兩個表的信息，另外正常情況，利潤表與企業(yè)所得稅納稅申報表是一致的。咱們是不是填錯了~
2021 02/02 12:22
84785005 
2021 02/02 12:28
在稅局改嗎
林夕老師 
2021 02/02 12:34
你好：
電子稅務局就可以改的，在納稅申報下面有個重新申報的功能。（如果已經申報過）
如果還沒有申報，先調整報表，在上面對應稅種申報。
84785005
2021 02/02 13:15
小規(guī)模的所得稅月度申報表10月到12月只是反應這3個月的吧，還是一年的
林夕老師
2021 02/02 13:16
你好：
報表中反映季度，和年度的。不要填月度的。
84785005
2021 02/02 13:18
這個是10月到12月第四季度的，表頭寫的本年累計金額
84785005
2021 02/02 13:18
就寫10到12月的金額就行了吧
林夕老師
2021 02/02 13:30
你好：
報表是兩列，一個是季度，一個是本年累計。
納稅申報表，只填季度的。
84785005
2021 02/02 13:31
我這個只有年度的
林夕老師
2021 02/02 13:46
你好：
咱們是不是進錯了，進到年度企業(yè)所得稅申報里去了。咱們盡量提供全圖。
84785005
2021 02/02 14:39
所得稅申報表里面的營業(yè)成本包括哪些，管理費用，財務費用算嗎
林夕老師
2021 02/02 14:47
你好：
是需要把管理費用，銷售費用，其他的，都記進去。
是收入減去成本=利潤總額。（這里納稅申報表簡化了）
主要是下面的調整事項的填列。
84785005
2021 02/02 14:52
謝謝老師
林夕老師
2021 02/02 14:53
你好：
加油，給個五星好評喲~
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